Question 1

¿CÓMO ENVÍO MI COMPROBANTE DE PAGO AL ADMINISTRADOR?

Accepted Answer

Envía tus comprobantes de pago desde la comodidad de tu app móvil:

1-INGRESA A LA OPCIÓN "PAGOS"

PAGOS

2-SELCCIÓNA "COMPROBANTE DE PAGO"

COMPROBANTE DE PAGO

3-PUEDES TOMAR UNA FOTOGRAFÍA O BIEN ADJUNTAR UNA IMAGEN YA EXISTENTE EN TU GALERÍA DE IMÁGENES

ENVÍAR

4-UNA VEZ ADJUNTA SOLO SELECCIONA "ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO"

Question 2

LOG IN - INGRESO A MI CUENTA EN CONDOVIVE (administrador)

Accepted Answer

¡Ingreso o Login más fácil!

Ahora podrás acceder a cualquiera de tus cuentas desde la página principal de CondoVive. Solo necesitan ingresar desde: www.condovive.com justo en la esquina superior derecha en la opción Inicia Sesión selecciona la opción Acceso a administradores

LOGIN

Ingresa tu correo y contraseña correspondiente y ¡Listo!

No puedo entrar a mi cuenta ¿Qué puedo hacer?

Es muy probable que sea debido a que la contraseña ingresada no es correcta, deberás restablecerla por una completamente nueva desde la opción ¿olvidaste tu contraseña?

PASSWORD

1-Ingresar el correo electrónico dado de alta

2-Sigue las instrucciones que se te harán llegar al correo electrónico ingresado previamente.

3-Una vez restablecida, inténtalo nuevamente.

${color}[#cd0404](NOTA: Si al ingresar el correo electrónico no se encuentra registrado en la base de datos el mismo sistema te indicará como "No se encontró ningún usuario con ese correo" o "correo inválido" por lo que te sugerimos validar que tu información sí se la correcta,)

Question 3

Generar Cuotas: Ciclo de cobranza (cuotas ordinarias-mantenimiento)

Accepted Answer

📍CICLO DE COBRANZA

El cliclo de cobranza es una manera de crear la cuotas ordinarias o mantenimiento de acuerdo a X periodo de tiempo, este puede ser desde un mes hasta un año y más según lo que se requiera en el condominio. Usualmente nosotros sugerimos hacer la carga de todo el año en curso (12 meses) de esa manera te despreocuparás de hacerlo mes con mes

${color}[#084b71](PASO 1: Seleccionas el tipo de cuota:)

Sigue la ruta a continuación: ${color}[#3cbd05](Finanzas > Generar cuotas)

•PARÁMETROS: Este apartado te indicará como se cargará el ciclo de cobranza. Ya que solo está habilitado por el momento de manera mensual y sobre cuotas de mantenimiento o bien, cuotas ordinarias, no te permitirá realizar cambio alguno

Cuotas Ordinarias: Parámetros

•TIPO DE CUOTA: Si tu cuota es por Metro Cuadrado, deberás configurar el costo que tendrás por metro previo a cargar tus cuotas o ciclo de cobranza, pero no t preocupes, nosotros te indicamos como hacerlo 🙌🏻

Cuotas Ordinarias: Tipo de cuota

Da click en la opción de la esquina superior derecha "Ajustes cuota" y al final de la página encontrarás la sección "Configurar cuotas por metros2", seleccionas "Agregar nueva cuota por metros cuadrados" y listo

![](https://storage.crisp.chat/users/helpdesk/website/54b4dd1463771c00/agreg

Question 4

EDITAR/ELIMINAR INGRESOS Y EGRESOS

Accepted Answer

EDITAR INGRESOS

Contarás con dos opciones de edición:

${color}[#d81313](·Primer Ruta: Ajustes > Editar ingresos > Seleccionas la unidad/vivienda requerida > Haz click en el campo que deseas editar > Por último click en MODIFICAR)

EDITAR INGRESOS

${color}[#cd0e0e](·Segunda Ruta: Administración > Unidades > Seleccionas la unidad > PAGOS > Editar ingresos

)

Editar ingresos 2

${color}[#cd1313](IMPORTANTE: Este apartado solo te permitirá editar: fecha, folio, método de pago, cuenta, NO monto, para una corrección del mismo deberás eliminar el pago y re-capturarlo.)

EDITAR EGRESOS

Ruta: Ajustes > Editar egresos > Seleccionarás un rango de fecha para hacer la búsqueda > Eliminar en la ${color}[#cd1d1d](cruz color rojo) o editar en el ícono del lapicito.

EDITAR EGRESOS

A diferencia de un ingreso, este si te permitirá modificar el monto sin necesidad de eliminarlo y volverlo a capturar.

Question 5

Generar Cuotas Extraordinarias/servicios: cuotas mensuales

Accepted Answer

📍Cuotas extraordinarias o cuotas mensuales

Toda cuota que NO sea una cuota de mantenimiento se le conoce como CUOTAS MENSUALES O CUOTAS EXTRAORDINARIAS. Estas se refieran a conceptos adicionales o cargos extras dentro del condominio que deben ser pagadas por los condóminos

${color}[#084b71](PASO 1: Crear el concepto a utilizar (si ya cuentas con el concepto creado haz caso omiso a este paso))

Ejemplo: Fondo de reserva, multa, TAG etc

Sigue la Ruta a continuación: ${color}[#3cbd05](Finanzas > Generar cuotas mensuales > Ajustes cuotas > + Agregar nueva cuota general)

Crear Concepto cuota

Podrás crear, eliminar y/o editar conceptos que desees. Recuerda que NO podrás eliminar conceptos que tengan cuotas cargadas y/o con pagos registrados.

${color}[#084b71](PASO 2: Genera tus cuotas masivamente o para algunas unidades)

1- Selecciona la fecha que se generará

2- El concepto o descripción del cargo, si aún no cuentas con el concepto dado de alta puedes crearlo con la ruta del punto #1

3- Seguido de ingresar SIEMPRE un concepto adicional en la columna con el mismo nombre, esto con la finalidad de esclarecer el porqué o la descripción de la cuota

Question 6

CANCELACIONES Y REFACTURACIONES  4.0

Accepted Answer

¿Qué necesito saber para cancelar una factura según los lineamientos del SAT? 👀

Aquí te explicamos cada uno de los rubros además de compartirte enlaces de mayor información. La información completa podrás validarla desde la página oficial de SAT o bien dando click en el siguiente enlace:

ACTUALIZACIÓN FACTURACIÓN 4.0 👈🏻

Así mismo te sugerimos auxiliarte siempre de tu contador o persona encargada de llevar las cuestiones fiscales del condominio.

${color}[#047c9a](¿Si emití una factura o CFDI con la versión 3.3, al solicitar la cancelación ¿es necesario indicar el motivo de cancelación o solo aplica para la versión 4.0?)

A partir del 1 de enero de 2022 será requerido señalar el motivo por el cual se cancela el comprobante, esto aplica a todas las versiones de la factura o CFDI.

CÓDIGOS Y RAZONES DE CANCELACIÓN

📌 CÓDIGO 01: Comprobante emitido con errores CON relación

Este supuesto aplica cuando la factura generada contiene un error en la clave del producto, valor unitario, descuento o cualquier otro dato, por lo que se debe reexpedir. En este caso, primero se sustituye la factura y cuando se solicita la cancelación, se incorpora el folio de la factura que sustituye a la cancelada.

Ejemplo:

El 18 de noviembre el contribuyente Juan Pérez emitió la factura “A” con folio fiscal 6X3930536-D4B4-40E1-B917-C42F806C5C1D, al revisar la factura días

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